负数发票怎么做会计分录（负数发票怎么操作）

大家好,小活来为大家解答以上的问题。负数发票怎么做会计分录，负数发票怎么操作这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、负数增值税发票开具方法如下：　　选择“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”菜单　　2、按系统提示进行发票号码确认。

2、　　3、进入“专用发票填开”界面　　4、点击“负数”　　5、选择“直接开具”功能　　6、按要求填写对应的的通知单编号　　7、按要求填写对应正数发票代码、号码。

3、　　8、系统弹出对应正数发票代码、号码及相关信息确认窗口。

4、　　9、系统自动生成对应的负数发票（若所填正数发票代码和号码已不在当前发票库，则系统进入负数发票填写界面，用户需手工填写负数发票票面信息）　　10、打印发票。

5、　　注意事项：开具负数增值税发票必须要先填写申请单。

6、申请单填开如下：　　1：进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单-申请单填开”　　2：在出现的界面上选择 销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”　　3：对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息。

7、确认无误后点“打印”，系统保存此张红字发票申请单，并弹出打印界面。

8、　　具体按照《增值税防伪税控系统开票子系统软件用户手册》操作。

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